Audit SI – Questionnaire MoU

👤

Identification du répondant

Informations confidentielles – usage interne uniquement.

Nom & Prénom *

Fonction / Poste *

Adresse e-mail *

Téléphone

Établissement *

🏛️

Couche 8 — Gouvernance, Souveraineté & Capital Humain

Alignement stratégique, traçabilité des opérations et autonomie des équipes.

Comment assurez-vous la traçabilité des opérations administratives et académiques ?

Politique formalisée de gestion des risques sur l'intégrité des données académiques ?

Oui, formalisée Partiellement Non

Où sont hébergées vos données critiques ?

Serveurs locaux Cloud international (AWS, Google…) Hébergeur régional Non déterminé

Contraintes majeures en souveraineté numérique et conformité réglementaire ?

Niveau de maturité numérique des utilisateurs

Administratifs

Enseignants

Étudiants

Plan de formation / transfert de compétences en place ?

Oui En cours d'élaboration Non

💻

Couche 7 — Applications, Métiers & Continuité Pédagogique

Cartographie de l'écosystème logiciel – objectif « Zéro Papier ».

Outils pour la Scolarité, Comptabilité/RH, Bibliothèque et Direction Académique ?

Ces applications communiquent-elles entre elles ?

Oui, intégrées Partiellement Non – silos informationnels

Solution actuelle pour les cours en ligne (LMS) ?

Expérience interne sur :

Moodle BigBlueButton Jitsi Aucune expérience

Gestion des dossiers sensibles (étudiants, contrats, mémoires, PV) ?

Workflows numériques ou signature électronique utilisés ?

Oui Partiellement Non

🔄

Couche 6 — Données & Pilotage Décisionnel

Capacité à transformer l'information universitaire en levier stratégique.

Système de Gestion de Base de Données principal

Comment sont consolidées vos statistiques aujourd'hui ?

Indicateurs clés (KPI) prioritaires pour votre Direction

Effectifs étudiants Taux de réussite par filière Suivi des impayés de scolarité Charges horaires RH Autre

🛋️

Couche 5 — Identités & Espaces Collaboratifs

Contrôle des accès et fluidification des échanges inter-services.

Identifiant unique centralisé (Active Directory / LDAP) pour tous les services ?

Oui Partiellement Non

Solution de messagerie institutionnelle et de partage de fichiers ?

🚚

Couche 4 — Transport, Flux & Sécurité Périmétrique

Disponibilité et sécurité des flux de données critiques.

Accès distants sécurisés par VPN ?

Oui Pour certains utilisateurs Non

Solution Firewall en place ?

🌐

Couche 3 — Réseau, Routage & Interconnexion

Performance réseau inter-services.

Réseau segmenté par VLANs ?

Oui Partiellement Non

Outils de monitoring du trafic réseau ?

Zabbix Grafana Autre Aucun

🔗

Couche 2 — Wi-Fi, Liaison de Données & Gestion de Parc

Qualité de l'infrastructure d'accès sur le campus.

Nombre de bornes Wi-Fi professionnelles

Absorption correcte des pics de connexion ?

Oui Partiellement Non

Outil d'inventaire et de gestion des tickets support ?

GLPI OCS Inventory Autre Aucun

🔌

Couche 1 — Physique, Énergie & Virtualisation

Résilience matérielle face aux pannes récurrentes.

Nombre de serveurs physiques

Technologies de virtualisation utilisées ?

Politique de sauvegarde actuelle (fréquence, redondance) ?

Autonomie énergétique de la salle serveur ?

Oui – onduleur + groupe électrogène Partiellement – onduleur seul Non

🎯

Synthèse — Priorités pour l'Audit

Cochez vos 3 priorités majeures pour cet audit.

🔒 Sécurité

Identifier les failles, risques de piratage ou de fuite de données d'examen.

⚡ Performance

Résoudre les lenteurs réseau, Wi-Fi ou applicatives durant les pics d'inscription.

🔄 Continuité d'activité

S'assurer que le SI peut redémarrer rapidement en cas de panne ou d'incendie (PRA).

📋 Conformité & Gouvernance

Structurer l'équipe IT et les processus selon les bonnes pratiques (ITIL / ISO 27001).

Commentaires libres / contexte supplémentaire

Audit Système d'Information

Identification du répondant

Couche 8 — Gouvernance, Souveraineté & Capital Humain

Couche 7 — Applications, Métiers & Continuité Pédagogique

Couche 6 — Données & Pilotage Décisionnel

Couche 5 — Identités & Espaces Collaboratifs

Couche 4 — Transport, Flux & Sécurité Périmétrique

Couche 3 — Réseau, Routage & Interconnexion

Couche 2 — Wi-Fi, Liaison de Données & Gestion de Parc

Couche 1 — Physique, Énergie & Virtualisation

Synthèse — Priorités pour l'Audit

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